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Empenho nº 2025NE0000007

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000007
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ibirajuba
Unidade Orçamentária: 10101 - Gestão do Poder Legislativo
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 54.949,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	17/12/2025	R$ -51,00
Valor Original	02/01/2025	R$ 55.000,00

Total Liquidado: R$ 88.803,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000396	19/12/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000327	20/10/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000298	19/09/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000264	20/08/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000221	18/07/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000185	20/06/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000155	20/05/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000121	22/04/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000088	20/03/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000059	20/02/2025	R$ 8.073,00
Liquidação	0000011	20/01/2025	R$ 8.073,00

Total Pago: R$ 104.949,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	22/12/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	08/12/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	08/12/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	21/10/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	24/09/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	26/08/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	22/07/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	25/06/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	26/05/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	25/04/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	24/03/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	20/03/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00
Pagamento	30/01/2025	001	016896	000000058874		R$ 8.073,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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