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CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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IBIRAJUBA - PE

Empenho nº 2025NE0000001

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ibirajuba
 Unidade Orçamentária: 10101 - Gestão do Poder Legislativo
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
 Data Empenho: 02/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
 Subfunção: Ação Legislativa
 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 500.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 500.000,00

Total Liquidado: R$ 621.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000392 17/12/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000293 19/09/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000258 20/08/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000216 18/07/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000180 20/06/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000150 20/05/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000115 22/04/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000082 20/03/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000053 20/02/2025 R$ 62.100,00
Liquidação 0000005 20/01/2025 R$ 62.100,00

Total Pago: R$ 621.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 19/12/2025 001 016896 000000058874 R$ 33.732,36
Retenção de Pagamento 19/12/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 19/12/2025 R$ 22.013,91
Pagamento 19/09/2025 001 016896 000000058874 R$ 33.732,36
Retenção de Pagamento 19/09/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 19/09/2025 R$ 22.013,91
Pagamento 20/08/2025 001 016896 000000058874 R$ 33.732,36
Retenção de Pagamento 20/08/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 20/08/2025 R$ 22.013,91
Pagamento 18/07/2025 001 016896 000000058874 R$ 34.804,05
Retenção de Pagamento 18/07/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 18/07/2025 R$ 20.942,22
Pagamento 20/06/2025 001 016896 000000058874 R$ 34.804,05
Retenção de Pagamento 20/06/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 20/06/2025 R$ 20.942,22
Pagamento 21/05/2025 001 016896 000000058874 R$ 36.321,23
Retenção de Pagamento 21/05/2025 R$ 6.353,73
Retenção de Pagamento 21/05/2025 R$ 19.425,04
Pagamento 22/04/2025 001 016896 000000058874 R$ 36.206,66
Retenção de Pagamento 22/04/2025 R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento 22/04/2025 R$ 19.425,04
Pagamento 20/03/2025 001 016896 000000058874 R$ 36.206,66
Retenção de Pagamento 20/03/2025 R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento 20/03/2025 R$ 19.425,04
Pagamento 20/02/2025 001 016896 000000058874 R$ 43.821,48
Retenção de Pagamento 20/02/2025 R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento 20/02/2025 R$ 11.810,22
Pagamento 20/01/2025 001 016896 000000058874 R$ 48.025,80
Retenção de Pagamento 20/01/2025 R$ 7.093,98
Retenção de Pagamento 20/01/2025 R$ 6.980,22
Fonte: Contabilidade Municipal
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