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Empenho nº 2025NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ibirajuba
Unidade Orçamentária: 10101 - Gestão do Poder Legislativo
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 500.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 500.000,00

Total Liquidado: R$ 248.400,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000115	22/04/2025	R$ 62.100,00
Liquidação	0000082	20/03/2025	R$ 62.100,00
Liquidação	0000053	20/02/2025	R$ 62.100,00
Liquidação	0000005	20/01/2025	R$ 62.100,00

Total Pago: R$ 248.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	22/04/2025	001	016896	000000058874		R$ 36.206,66
Retenção de Pagamento	22/04/2025					R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento	22/04/2025					R$ 19.425,04
Pagamento	20/03/2025	001	016896	000000058874		R$ 36.206,66
Retenção de Pagamento	20/03/2025					R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento	20/03/2025					R$ 19.425,04
Pagamento	20/02/2025	001	016896	000000058874		R$ 43.821,48
Retenção de Pagamento	20/02/2025					R$ 6.468,30
Retenção de Pagamento	20/02/2025					R$ 11.810,22
Pagamento	20/01/2025	001	016896	000000058874		R$ 48.025,80
Retenção de Pagamento	20/01/2025					R$ 7.093,98
Retenção de Pagamento	20/01/2025					R$ 6.980,22

Fonte: Contabilidade Municipal

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